- Durchführung von Aktivitäten zur Budgeterstellung und -ausführung gemäß dem Aktionsplan der Budgetabteilung
- Berwachung der Umsetzung des Budgetkalenders in relevanten Budgeteinheiten
- Unterstützung und Schulung von Mitarbeitern der Budgeteinheiten im Budgeterstellungs- und Ausführungsprozess
- Sicherstellung, dass das nationale Budget die Prioritäten der nationalen Strategien widerspiegelt
- Analyse der Budgetanfragen, Leistungen und Kosteninformationen der Budgeteinheiten
- Koordination und Nachverfolgung von interministeriellen Treffen und Arbeitsgruppen
- Sicherstellung der Qualität und Konsistenz der Budgetdaten und deren Abgleich mit relevanten Quellen
- Analyse und Verarbeitung von Budgetzuweisungen zur besseren Budgetausführung
- Unterstützen Sie die Budgeteinheiten bei der Entwicklung neuer Kontenpläne.
• Überprüfen Sie die Genauigkeit der Codes/Budgetbeträge mit dem genehmigten Budget.
• Unterstützen Sie die Budgeteinheiten bei der Erstellung detaillierter monatlicher ‘Finanzpläne’/Cashflow-Projektionen (Aufschlüsselung des Gesamtbudgets nach Monaten), gemäß den vom Budgetdepartment vorbereiteten und herausgegebenen Richtlinien und Anweisungen.
• Überprüfung und Analyse der ‘Finanzpläne/Cashflow-Projektionen’ der Budgeteinheiten:
. Überwachen Sie die monatliche Budgetausführung der Budgeteinheiten im Vergleich zu den Finanzplänen für Programme - Betriebs- und Entwicklungsbudget.
. Erstellen Sie regelmäßige Berichte über die monatliche Ausführung im Vergleich zu den Finanzplänen für den Generaldirektor, Budget.
Organisieren Sie regelmäßige Treffen mit den Budgeteinheiten, um Probleme bei der Budgetausführung im Vergleich zu den Finanzplänen zu besprechen.
• Unterstützen Sie die Budgeteinheiten bei der Erstellung periodischer Budgetausführungs- und Leistungsberichte gemäß den vom Budgetdepartment vorbereiteten und herausgegebenen Richtlinien und Anweisungen:
• Unterstützung bei der Analyse und Erstellung von Berichten zur Erklärung der Abweichung zwischen tatsächlichen Ausgaben und geplanten Ausgaben sowie der tatsächlichen und geplanten Leistungserbringung.
- Unterstützung der Budgeteinheiten bei der Erstellung detaillierter monatlicher Finanzpläne und Cashflow-Prognosen
- Erstellung regelmäßiger Berichte zur Budgetausführung und Organisation von Besprechungen zur Diskussion von Problemen bei der Budgetausführung.
- Verbesserung der Kommunikation zwischen den Finanzteams durch die Entwicklung benutzerfreundlicher Berichtstools für monatliche Budgetaktualisierungen.
• Verwaltung der fristgerechten Erstellung von Jahresbudgets, wodurch ein organisierter Finanzplanungsprozess in der gesamten Organisation unterstützt wurde.
• Unterstützung bei der Entwicklung langfristiger Finanzstrategien durch Durchführung von historischen Trendanalysen und Prognosen zukünftiger Ausgaben.